| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 2208 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA, GANCHO E ELASTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ELETRICISTA DA PREFEITURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 831,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCADA, GANCHO E ELASTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ELETRICISTA DA PREFEITURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 831,50 | ||
| 30/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/33103; REF. EMPENHO 2208/2026 33 - ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI | 831,50 | ||
| TOTAL | 831,50 | 831,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 831,50 | |||
