| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA |
| Número do empenho: | 2215 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITADA GLOBAL QUE CONSISTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM TRECHO DA RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA 21 DE ABRIL, CFM CONTRATO 27/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA 02/2024 E ADITIVO N 01 | 19.898,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPREITADA GLOBAL QUE CONSISTE NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM TRECHO DA RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA 21 DE ABRIL, CFM CONTRATO 27/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA 02/2024 E ADITIVO N 01 | 19.898,20 | ||
| 30/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/8; REF. EMPENHO 2215/2026 5585 - PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA | 19.898,20 | ||
| TOTAL | 19.898,20 | 19.898,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.898,20 | |||
