| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 2219 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 TONELADAS DE PEDRA BRITA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO E NIVELAMENTO DA ÁREA ADJACENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO VISA A PREPARAÇÃO DO LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS PÚBLICOS. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026 E PROCESSO Nº38 | 15.633,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 230 TONELADAS DE PEDRA BRITA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO E NIVELAMENTO DA ÁREA ADJACENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO VISA A PREPARAÇÃO DO LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS PÚBLICOS. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026 E PROCESSO Nº38 | 15.633,10 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/327; REF. EMPENHO 2219/2026 4168 - ROBSON SIGNORI STEIN LTDA | 15.633,10 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 2219/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.633,10 | ||
| TOTAL | 15.633,10 | 15.633,10 | 15.633,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
