| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 2224 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, AREIA, CIMENTO, FERRO, CAL, ALVENARITE E ARAME DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS BOCAS DE LOBO DO MUNICÍPIO. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2026 | 14.884,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, AREIA, CIMENTO, FERRO, CAL, ALVENARITE E ARAME DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPARO DAS BOCAS DE LOBO DO MUNICÍPIO. CFM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2026 | 14.884,92 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/326; REF. EMPENHO 2224/2026 4168 - ROBSON SIGNORI STEIN LTDA | 14.884,92 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 2224/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.884,92 | ||
| TOTAL | 14.884,92 | 14.884,92 | 14.884,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
