Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
pela despesa FERIAS 01 2026 |
19.674,64 |
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| 05/01/2026 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2026 |
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19.674,64 |
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| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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9,46 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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111,45 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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186,24 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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1.218,84 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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3.450,61 |
| 22/01/2026 |
Pagamento de Empenho 223/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.698,04 |
| TOTAL |
19.674,64 |
19.674,64 |
19.674,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
