| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASTROGILDO LUIS MANICA |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM NO PATIO DA ESCOLA, QUADRA E CAMPO DA LINHA DO BARRO PRETO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM NO PATIO DA ESCOLA, QUADRA E CAMPO DA LINHA DO BARRO PRETO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.000,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/48; REF. EMPENHO 2239/2026 5388 - ASTROGILDO LUIS MANICA | 3.000,00 | ||
| 11/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2026 ASTROGILDO LUIS MANICA - 5388 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
