| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2248 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO CADEIRA, MONITOR, IMPRESSORA E MOUSE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO. CFM DISPENSA N 41 E PROCESSO N 57 | 11.209,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO CADEIRA, MONITOR, IMPRESSORA E MOUSE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO. CFM DISPENSA N 41 E PROCESSO N 57 | 11.209,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1629; REF. EMPENHO 2248/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 11.209,00 | ||
| TOTAL | 11.209,00 | 11.209,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.209,00 | |||
