| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2251 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO 04 BOCAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CFM DISPENSA N 41 E PROCESSO N 57/2026. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2248 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGÃO 04 BOCAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CFM DISPENSA N 41 E PROCESSO N 57/2026. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2248 | 990,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1629; REF. EMPENHO 2250/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 990,00 | |||
