| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 2256 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais para Ferramentas | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORA, BALDE PEDREIRO, CHAVE PHILIPS, VASSOURA, PE DE CABRA, TORQUES, 03 CHAVE COMBINADA, DISCO DE CORTE, LUVA DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 991,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORA, BALDE PEDREIRO, CHAVE PHILIPS, VASSOURA, PE DE CABRA, TORQUES, 03 CHAVE COMBINADA, DISCO DE CORTE, LUVA DE SEGURANÇA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 991,40 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1628; REF. EMPENHO 2256/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI | 991,40 | ||
| 11/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2256/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 | 991,40 | ||
| TOTAL | 991,40 | 991,40 | 991,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
