| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI |
| Número do empenho: | 2259 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO VEICULO SAVEIRO PLACA IYP2295 DA SEC. OBRAS. CFM AUTIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 1.636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO VEICULO SAVEIRO PLACA IYP2295 DA SEC. OBRAS. CFM AUTIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 1.636,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66314565; REF. EMPENHO 2259/2026 5523 - 55.212.706 JEAN ROGERIO QUARINIRI | 1.636,00 | ||
| 12/05/2026 | Pagamento de Empenho 2259/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.636,00 | ||
| TOTAL | 1.636,00 | 1.636,00 | 1.636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
