| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA |
| Número do empenho: | 2264 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 570,00 | ||
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR DA SEC. DA SAÚDE QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 570,00 | ||
| 13/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2264/2026 Joel Schokal de Lara - 2282 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
