| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 2267 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE PNEUS 2,2,5/65R16 CARGA PARA MAN. DAS ATIV DO CAMINHÃO PLACA DHR0G24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 2.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE PNEUS 2,2,5/65R16 CARGA PARA MAN. DAS ATIV DO CAMINHÃO PLACA DHR0G24 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 2.990,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66315919; REF. EMPENHO 2267/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 2.990,00 | ||
| 13/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2267/2026 FLAVIO VARGAS DA ROSA - 520 | 2.990,00 | ||
| TOTAL | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
