| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2268 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 20 CHAMADAS INSTITUCIONAIS DE IPTU E REFIS-2026 DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 20 CHAMADAS INSTITUCIONAIS DE IPTU E REFIS-2026 DO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.090,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/26; REF. EMPENHO 2267/2026 1634 - DOIS P COMUNIÇÃO LTDA | 1.090,00 | ||
| 12/05/2026 | Pagamento de Empenho 2268/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
