| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VICE PREFEITO QUANDO ESTEVE NOS DIAS 5 E 6 DE ABRIL EM PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO VICE GORVENADOR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.324,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VICE PREFEITO QUANDO ESTEVE NOS DIAS 5 E 6 DE ABRIL EM PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO VICE GORVENADOR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.324,50 | ||
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O VICE PREFEITO QUANDO ESTEVE NOS DIAS 5 E 6 DE ABRIL EM PORTO ALEGRE, ONDE ESTEVE NO GABINETE DO VICE GORVENADOR. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.324,50 | ||
| 12/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2026 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498 | 1.324,50 | ||
| TOTAL | 1.324,50 | 1.324,50 | 1.324,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
