| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
| Número do empenho: | 2281 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET NAS REDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 368,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET NAS REDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE ABRIL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 368,70 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1277; 1/1278; 1/1276; REF. EMPENHO 2281/2026 4106 - MAICON ANTONIO STEFFENS ME | 368,70 | ||
| 12/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2026 - REF. MAIO/2026 MAICON ANTONIO STEFFENS ME - 4106 | 368,70 | ||
| TOTAL | 368,70 | 368,70 | 368,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
