| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| Número do empenho: | 2285 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE FUNCIONARIOS E ALUNOS. CFM AUTORIZAÇÃO | 12.681,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE FUNCIONARIOS E ALUNOS. CFM AUTORIZAÇÃO | 12.681,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3279; 1/3278; 1/3277; 1/3276; REF. EMPENHO 2284/2026 4515 - TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12.681,00 | ||
| TOTAL | 12.681,00 | 12.681,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.681,00 | |||
