| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| Número do empenho: | 2286 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de Proteção e Segurança | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO | 3.655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO | 3.655,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3280; REF. EMPENHO 2286/2026 4515 - TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.655,00 | ||
| 15/05/2026 | Pagamento de Empenho 2286/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.655,00 | ||
| TOTAL | 3.655,00 | 3.655,00 | 3.655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
