| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRAN PINHEIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 2291 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTO, EM ABOS OS LADOS, DE VIA PUBLICA PAVIMENTADA NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO A LINHA ESPINILHO, TRECHE DE 5,5KM. CFM DISPENSA N 10 E PROCESSO N 12 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTO, EM ABOS OS LADOS, DE VIA PUBLICA PAVIMENTADA NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO A LINHA ESPINILHO, TRECHE DE 5,5KM. CFM DISPENSA N 10 E PROCESSO N 12 | 2.900,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/27; REF. EMPENHO 2291/2026 5590 - IRAN PINHEIRO DA COSTA | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.900,00 | |||
