| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2298 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 338,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSSITENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 338,11 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/3007; REF. EMPENHO 2298/2026 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 338,11 | ||
| TOTAL | 338,11 | 338,11 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 338,11 | |||
