| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO N 01 E REAJUSTE FINANCEIRO DE MATERIAL DA PAVIMENTAÇÃO. CFM CONCORRENCIA ELETRONICA N 02/2024 E PROCESSO N 50/2024 | 110.323,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADITIVO N 01 E REAJUSTE FINANCEIRO DE MATERIAL DA PAVIMENTAÇÃO. CFM CONCORRENCIA ELETRONICA N 02/2024 E PROCESSO N 50/2024 | 110.323,78 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/65719332; 890/65336758; REF. EMPENHO 2301/2026 5585 - PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA | 110.323,78 | ||
| TOTAL | 110.323,78 | 110.323,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 110.323,78 | |||
