| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC NOGUEIRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2303 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA SER UTILIZADO NO VEICULO NIVUS COM PLACA TRD8C65. UTILZIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA SER UTILIZADO NO VEICULO NIVUS COM PLACA TRD8C65. UTILZIADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 330,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/15119; REF. EMPENHO 2303/2026 238 - JC NOGUEIRA E CIA LTDA | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 330,00 | |||
