| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRICIA ANTUNES ADAM |
| Número do empenho: | 2304 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Diversos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMIETA, CALÇÃO E MEIA. PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPEONATO DA AMZOP. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMIETA, CALÇÃO E MEIA. PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPEONATO DA AMZOP. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.320,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66398131; REF. EMPENHO 2304/2026 5959 - PATRICIA ANTUNES ADAM | 1.320,00 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2304/2026 PATRICIA ANTUNES ADAM - 5959 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
