| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 2315 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 04/05/2026;07/05/2026;12/05/2026 CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 1.419,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 04/05/2026;07/05/2026;12/05/2026 CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 1.419,15 | ||
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 04/05/2026;07/05/2026;12/05/2026 CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 1.419,15 | ||
| 13/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2026 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 | 1.419,15 | ||
| TOTAL | 1.419,15 | 1.419,15 | 1.419,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
