| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
| Número do empenho: | 2325 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE DANÇAS TRADICIONAIS GAUCHAS. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.085,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AULA DE DANÇAS TRADICIONAIS GAUCHAS. CFM CONTRATO ADMINISTRATIVO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.085,20 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/296; REF. EMPENHO 2325/2026 4318 - JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR | 2.085,20 | ||
| 14/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2325/2026 JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR - 4318 | 2.085,20 | ||
| TOTAL | 2.085,20 | 2.085,20 | 2.085,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
