Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
pela despesa FERIAS 01 2026 |
11.981,74 |
|
|
| 05/01/2026 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2026 |
|
11.981,74 |
|
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
179,14 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
186,24 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
272,04 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
440,50 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
761,80 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
|
|
796,37 |
| 22/01/2026 |
Pagamento de Empenho 233/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.345,65 |
| TOTAL |
11.981,74 |
11.981,74 |
11.981,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
