| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 2333 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL.CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 13.687,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL.CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 13.687,76 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/48665; 001/48663; 001/48662; 001/48661; 001/48660; 001/48628; 001/48631; 001/48632; 001/48630; REF. EMPENHO 2330/2026 3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 13.687,76 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2333/2026 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 13.687,76 | ||
| TOTAL | 13.687,76 | 13.687,76 | 13.687,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
