| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO |
| Número do empenho: | 2334 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, AGENTE RADIADOR E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.692,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, AGENTE RADIADOR E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 2.692,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2868; REF. EMPENHO 2333/2026 5931 - JAQUELINE PERETTO | 2.692,00 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2334/2026 JAQUELINE PERETTO - 5931 | 2.692,00 | ||
| TOTAL | 2.692,00 | 2.692,00 | 2.692,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
