| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UBS,DA SEC. DE SAÚDE. CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPOSANVEL. | 7.735,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UBS,DA SEC. DE SAÚDE. CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPOSANVEL. | 7.735,82 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/48667; 001/48666; 001/48664; 001/48629; REF. EMPENHO 2335/2026 3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 7.735,82 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2026 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 7.735,82 | ||
| TOTAL | 7.735,82 | 7.735,82 | 7.735,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
