| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PELEGRINI & BAIRROS LTDA MASTERMED |
| Número do empenho: | 2336 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços Médicos Especializados | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 84 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PGR, TCAT, PCMSO, EMISSÃO DE ASO, ELABORAÇÃO DO PPP, TRANSMISSÃO DE EVENTOS AO ESOCIAL E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CFM DIS. 84 E PROC: 101 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PGR, TCAT, PCMSO, EMISSÃO DE ASO, ELABORAÇÃO DO PPP, TRANSMISSÃO DE EVENTOS AO ESOCIAL E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA. CFM DIS. 84 E PROC: 101 | 1.200,00 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/4980; REF. EMPENHO 2335/2026 5268 - PELEGRINI & BAIRROS LTDA MASTERMED | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.200,00 | |||
