| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 04/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS E E GINASIO. COM VENCIMENTO EM MAIO/2026 | 10.278,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ESCOLAS E E GINASIO. COM VENCIMENTO EM MAIO/2026 | 10.278,04 | ||
| 04/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/150210904; 0/150944483; 0/151236370; 0/150942535; 0/151230724; 0/151108909; REF. EMPENHO 2347/2026 23 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 10.278,04 | ||
| TOTAL | 10.278,04 | 10.278,04 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.278,04 | |||
