| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 2354 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA FEIRA MUNIC SÃO PEDRO IN FEST REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSVEL. | 192,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA FEIRA MUNIC SÃO PEDRO IN FEST REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSVEL. | 192,82 | ||
| 08/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2953; REF. EMPENHO 2354/2026 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 192,82 | ||
| TOTAL | 192,82 | 192,82 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 192,82 | |||
