| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 2357 | Data de lançamento: | 08/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS SENDO: 02 REFORÇO DE LONA 19.5X24; E 04 CONSERTOS INTERNOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 1.047,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NA SEC. DE OBRAS SENDO: 02 REFORÇO DE LONA 19.5X24; E 04 CONSERTOS INTERNOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 1.047,20 | ||
| 08/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2772; REF. EMPENHO 2356/2026 4264 - MACACO PNEUS EIRELI ME | 1.047,20 | ||
| TOTAL | 1.047,20 | 1.047,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.047,20 | |||
