| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCRITORIO, 16 ESTANDES, 02 BALCÕES PARA O SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM DISPENSA N 32/2026 E PROCESSO 47/2026 | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCRITORIO, 16 ESTANDES, 02 BALCÕES PARA O SÃO PEDRO DAS MISSÕES. CFM DISPENSA N 32/2026 E PROCESSO 47/2026 | 15.000,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6; REF. EMPENHO 2365/2026 5079 - SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 15.000,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.000,00 | |||
