| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 2370 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNIC. DA SEC DE SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 849,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA MUNIC. DA SEC DE SAUDE. CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 849,96 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66168496; REF. EMPENHO 2369/2026 3131 - DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA | 849,96 | ||
| TOTAL | 849,96 | 849,96 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 849,96 | |||
