| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CATIANE TELLES DA SILVA TV LTDA |
| Número do empenho: | 2371 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUC. E DE UTIL. PÚBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPA AMZOP REALIZADO PELO DIA 01/05/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPA AMZOP REALIZADO PELO DIA 01/05/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 400,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/49; REF. EMPENHO 2370/2026 5234 - CATIANE TELLES DA SILVA TV LTDA | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 400,00 | |||
