| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 2372 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE;SENDO CREME TERAP,DESINF.,CATETER, AGUA DEIONIZADA ENTRE OUTROS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.440,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE;SENDO CREME TERAP,DESINF.,CATETER, AGUA DEIONIZADA ENTRE OUTROS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.440,50 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10735; REF. EMPENHO 2371/2026 1647 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA | 1.440,50 | ||
| TOTAL | 1.440,50 | 1.440,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.440,50 | |||
