| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ML DAL FORNO PEÇAS AGRICOLAS ME |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SEC. DA AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.835,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SEC. DA AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.835,22 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5621; 001/5622; 001/5620; 001/5623; REF. EMPENHO 2373/2026 4166 - ML DAL FORNO PEÇAS AGRICOLAS ME | 3.835,22 | ||
| TOTAL | 3.835,22 | 3.835,22 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.835,22 | |||
