| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.773,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINASIO MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.773,95 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/15919; REF. EMPENHO 2379/2026 989 - Mano a Mano Embalagens Ltda | 1.773,95 | ||
| 19/05/2026 | Pagamento de Empenho 2379/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.773,95 | ||
| TOTAL | 1.773,95 | 1.773,95 | 1.773,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
