Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2026 |
pela despesa FERIAS 01 2026 |
7.387,51 |
|
|
| 05/01/2026 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2026 |
|
7.387,51 |
|
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
|
|
160,59 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
|
|
186,24 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
|
|
349,62 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
|
|
835,75 |
| 05/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo |
|
|
2.134,43 |
| 22/01/2026 |
Pagamento de Empenho 238/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.720,88 |
| TOTAL |
7.387,51 |
7.387,51 |
7.387,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
