| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS |
| Número do empenho: | 2383 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTADOR E RELE PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTADOR E RELE PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.660,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/90174; REF. EMPENHO 2383/2026 4186 - MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS | 1.660,00 | ||
| TOTAL | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.660,00 | |||
