| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO |
| Número do empenho: | 239 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CARTÃO DIGITAL, CNPJ A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL S.P.MISSÕES CFE AUTORIZAÇÃO. | 216,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CARTÃO DIGITAL, CNPJ A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL S.P.MISSÕES CFE AUTORIZAÇÃO. | 216,75 | ||
| 05/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CARTÃO DIGITAL, CNPJ A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL S.P.MISSÕES CFE AUTORIZAÇÃO. | 216,75 | ||
| 23/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2026 SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO - 3571 | 216,75 | ||
| TOTAL | 216,75 | 216,75 | 216,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
