| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2390 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA: TROCAS DIVERSAS NO VEÍCULO PLACA IVL8G38; 1UN RODÍZIO DE RODAS, 1UN GEOMETRIA, 2UN VULCANIZAÇÃO E 3UN MONTAGEM NO VEÍCULO IPY2295; MONTAGEM DE PNEU E TROCA DE ESTEPE DA MOTONIVELADORA. VEÍCULOS LOCADOS NA SECR. DE OBRAS. CFM AUT. DO RESP. | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | DESPESA EMPENHADA REF. MÃO DE OBRA: TROCAS DIVERSAS NO VEÍCULO PLACA IVL8G38; 1UN RODÍZIO DE RODAS, 1UN GEOMETRIA, 2UN VULCANIZAÇÃO E 3UN MONTAGEM NO VEÍCULO IPY2295; MONTAGEM DE PNEU E TROCA DE ESTEPE DA MOTONIVELADORA. VEÍCULOS LOCADOS NA SECR. DE OBRAS. CFM AUT. DO RESP. | 530,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/385; NFS/386; NFS/387; NFS/388; NFS/389; REF. EMPENHO 2390/2026 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 530,00 | |||
