| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESP. EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE:01CAMARA,03MONTAGEM,03VULCANIZAÇAO,01CONSERTO NA CAMARA E TROCA NO VEIC.JDK8A58;01VULCANIZAÇAO, 02MONTAGEMVEIC.JBK6D05;01VULCANIZAÇAO,01BALANCEAMENTO VEIC. TRA6171;01CONSERTO PNEU VEIC.TRA6G67 TODOS DOTADOS NA SEC. SAUDE.CFM AUTORIZAÇÃO RESPONSÁVEL. | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESP. EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE:01CAMARA,03MONTAGEM,03VULCANIZAÇAO,01CONSERTO NA CAMARA E TROCA NO VEIC.JDK8A58;01VULCANIZAÇAO, 02MONTAGEMVEIC.JBK6D05;01VULCANIZAÇAO,01BALANCEAMENTO VEIC. TRA6171;01CONSERTO PNEU VEIC.TRA6G67 TODOS DOTADOS NA SEC. SAUDE.CFM AUTORIZAÇÃO RESPONSÁVEL. | 480,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/372; NFS/374; NFS/376; NFS/377; NFS/373; NFS/378; REF. EMPENHO 2399/2026 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 480,00 | |||
