| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 2408 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO MANUTENTENÇÃO E AMPLIAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, CFM TOMADA DE PREÇO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL, CFM TOMADA DE PREÇO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 3.540,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/871; REF. EMPENHO 2408/2026 5403 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA | 3.540,00 | ||
| TOTAL | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.540,00 | |||
