| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF.A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇAO COMO:TROCAS DE PNEUS,CONSERTOS PNEU, CAMARA QUENTE, CONSERTO FRIO, MONTAGENS,BALANCEAMENTO,COLARIM,VALVULAS, REALIZADOS NOS VEIC. ONIBUS, VAN, KOMBY DOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. PEAT/2025 | 975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF.A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇAO COMO:TROCAS DE PNEUS,CONSERTOS PNEU, CAMARA QUENTE, CONSERTO FRIO, MONTAGENS,BALANCEAMENTO,COLARIM,VALVULAS, REALIZADOS NOS VEIC. ONIBUS, VAN, KOMBY DOTADOS NA SEC.EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. PEAT/2025 | 975,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/390; NFS/391; NFS/392; NFS/393; NFS/394; NFS/395; NFS/396; NFS/397; NFS/398; NFS/399; REF. EMPENHO 2411/2026 4615 - FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA | 975,00 | ||
| TOTAL | 975,00 | 975,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 975,00 | |||
