| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 2415 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, CIMENTO, TIJOLO MACICÇO, FERRO E ARAME QUEIMADO PARA REPARO DE MEIO FIO DA RUA 22 DE ABRIL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 38 | 3.831,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA, CIMENTO, TIJOLO MACICÇO, FERRO E ARAME QUEIMADO PARA REPARO DE MEIO FIO DA RUA 22 DE ABRIL. CFM PREGÃO ELETRONICO N 4 E PROCESSO N 38 | 3.831,58 | ||
| 20/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/333; REF. EMPENHO 2415/2026 4168 - ROBSON SIGNORI STEIN LTDA | 3.831,58 | ||
| 22/05/2026 | Pagamento de Empenho 2415/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.831,58 | ||
| TOTAL | 3.831,58 | 3.831,58 | 3.831,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
