| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRASIELA TALAMINI |
| Número do empenho: | 2434 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO,PARTICIPANDO DO CURSO REDE COOP. TEC. PLANO DECENAIS NOS DIAS 14 E 15/05/26.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 88,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO,PARTICIPANDO DO CURSO REDE COOP. TEC. PLANO DECENAIS NOS DIAS 14 E 15/05/26.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 88,39 | ||
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO,PARTICIPANDO DO CURSO REDE COOP. TEC. PLANO DECENAIS NOS DIAS 14 E 15/05/26.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 88,39 | ||
| 21/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2434/2026 GRASIELA TALAMINI - 1571 | 88,39 | ||
| TOTAL | 88,39 | 88,39 | 88,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
