| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE BATERIAS CANAL LTDA ME |
| Número do empenho: | 2444 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COMO LIMPEZA DE RADIADOR DE ONIBUS E TROCA DE CAIXA, VEICULO DOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COMO LIMPEZA DE RADIADOR DE ONIBUS E TROCA DE CAIXA, VEICULO DOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 650,00 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/30; REF. EMPENHO 2443/2026 698 - COMERCIO DE BATERIAS CANAL LTDA ME | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 650,00 | |||
