| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2449 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGÊNIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA GAS DE 1 UN DE GAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL, ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO DEVIDO REC. FINANC. ORA REEMPENHADO. | 286,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA GAS DE 1 UN DE GAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL, ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO DEVIDO REC. FINANC. ORA REEMPENHADO. | 286,52 | ||
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA GAS DE 1 UN DE GAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL, ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO DEVIDO REC. FINANC. ORA REEMPENHADO. | 286,52 | ||
| 20/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2449/2026 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548 | 286,52 | ||
| TOTAL | 286,52 | 286,52 | 286,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
