| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DE MARCO |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 12/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Material para Manutenção de Escolas | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 60 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDES PARA SEREM INSTALADAS AO NAS GOLEIRAS E AO REDOR DO GINASIO DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. CFM DISPNESA 44 E PROCESSO 60 | 12.705,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDES PARA SEREM INSTALADAS AO NAS GOLEIRAS E AO REDOR DO GINASIO DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ. CFM DISPNESA 44 E PROCESSO 60 | 12.705,50 | ||
| 12/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/430; REF. EMPENHO 2465/2026 2509 - EVANDRO DE MARCO | 12.705,50 | ||
| TOTAL | 12.705,50 | 12.705,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.705,50 | |||
